按照审计整改要求，针对审计提出的问题，我局召开了党组会议专题研究，制定了整改方案，完成了问题整改，现将整改结果公示如下：
一、审计发现的问题
问题一、项目资金未及时到位，涉及资金654.84万元
黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇老旧雨水管网改造工程项目初步设计批复要求:该项目计划总投资为1600.84万元，其中:中央预算资金916万元，地方自筹资金684.84。截止审计日地方配套资金654.84万元未到位。
问题二、拖欠工程款，涉及金额******.02元
根据总承包合同及补充协议、工程形象进度确认书、工程形象进度表，截止2024年7月31日工程“完成施工进度69.58%”第三方审核后预算为******.47元。另按补充协议内的“预付款的扣回方式:工程进度达到10%后，再开始扣回预付款，扣回方式为进度结算每达到15%，扣回建筑安装工程费的6%(预付款的20%)，以此类推，至进度结算达到85%时预付款全部扣回完成。应扣回预付款******.00元，应付进度款金额应为******.47元。未及时支付款项为******.02元。
二、整改目标
1、确保黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇老旧雨水管网改造工程项目地方匹配资金全额到位，保障工程按期推进；
2、按照项目施工进度拨付工程款，杜绝同类问题再次发生；
三、整改措施
******财政局申请地方匹配资金，确保地方匹配资金足额及时到位。二是在今后的项目建设中，严格监督项目资金落实情况，确保项目资金到位后开工建设，杜绝同类问题发生。
问题二整改措施：一是积极联系县财政申请项目资金，资金到位后立即按照程序向施工单位拨付项目进度款。二是在今后的项目建设中，严格按照合同约定拨付工程款，确保项目顺利进行，杜绝同类问题发生。
四、整改措施落实情况
问题一整改落实情况：该项目地方财政未匹配资金已列入2025年城市基础设施项目预算，呼玛县2025年第二次常务会已通过住建局关于老旧雨水管网改造地方匹配资金申请。2025年3月6日地方匹配资金已足额拨付至住建局账户。已完成整改。
问题二整改落实情况：拖欠工程款部分，按照施工方提供的资料，于2025年3月7日拨付进度款******.19元，扣除预付款实际支付工程款******.19元。已完成整改。
在今后的工作中，我局将严格监督项目资金落实到位情况，确保资金到位实施项目，严格依据合同约定，按照工程进度按时拨款。
特此公示。
******建设局
2025年3月7日
一、审计发现的问题
问题一、项目资金未及时到位，涉及资金654.84万元
黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇老旧雨水管网改造工程项目初步设计批复要求:该项目计划总投资为1600.84万元，其中:中央预算资金916万元，地方自筹资金684.84。截止审计日地方配套资金654.84万元未到位。
问题二、拖欠工程款，涉及金额******.02元
根据总承包合同及补充协议、工程形象进度确认书、工程形象进度表，截止2024年7月31日工程“完成施工进度69.58%”第三方审核后预算为******.47元。另按补充协议内的“预付款的扣回方式:工程进度达到10%后，再开始扣回预付款，扣回方式为进度结算每达到15%，扣回建筑安装工程费的6%(预付款的20%)，以此类推，至进度结算达到85%时预付款全部扣回完成。应扣回预付款******.00元，应付进度款金额应为******.47元。未及时支付款项为******.02元。
二、整改目标
1、确保黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇老旧雨水管网改造工程项目地方匹配资金全额到位，保障工程按期推进；
2、按照项目施工进度拨付工程款，杜绝同类问题再次发生；
三、整改措施
******财政局申请地方匹配资金，确保地方匹配资金足额及时到位。二是在今后的项目建设中，严格监督项目资金落实情况，确保项目资金到位后开工建设，杜绝同类问题发生。
问题二整改措施：一是积极联系县财政申请项目资金，资金到位后立即按照程序向施工单位拨付项目进度款。二是在今后的项目建设中，严格按照合同约定拨付工程款，确保项目顺利进行，杜绝同类问题发生。
四、整改措施落实情况
问题一整改落实情况：该项目地方财政未匹配资金已列入2025年城市基础设施项目预算，呼玛县2025年第二次常务会已通过住建局关于老旧雨水管网改造地方匹配资金申请。2025年3月6日地方匹配资金已足额拨付至住建局账户。已完成整改。
问题二整改落实情况：拖欠工程款部分，按照施工方提供的资料，于2025年3月7日拨付进度款******.19元，扣除预付款实际支付工程款******.19元。已完成整改。
在今后的工作中，我局将严格监督项目资金落实到位情况，确保资金到位实施项目，严格依据合同约定，按照工程进度按时拨款。
特此公示。
******建设局
2025年3月7日
