一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 开阳县天天电脑科技
三、 *采购项目编号： ************998
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S114 0.5mm子弹头(黑) 中性笔 | 40 | 80.0 | 得力/deliS114 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551S 彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹蝴蝶夹财务票据文件夹子省力票夹1#(混)(12只/筒)票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli8551S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18170-05 电源插座 | 1 | 78.0 | 得力/deli18170-05 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94814 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 | 6 | 76.8 | 晨光/M&GADM94814 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7102 胶棒 | 12 | 24.0 | 晨光/M&GASGN7102 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴章军
