一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 黔西市鑫潮文具店
三、 *采购项目编号: ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 超威 40ml*2+1器 蚊香/蚊香液 | 6 | 136.8 | 超威40ml*2+1器 | 验收通过 | |
2 | 优智风 60mm*180y 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 300.0 | 优智风60mm*180y | 验收通过 | |
3 | 优智风 45mm*130y 胶带/胶纸/胶条 | 14 | 168.0 | 优智风45mm*130y | 验收通过 | |
4 | 心相印 DT37130 3层130抽 抽纸/面巾纸 3层130抽 1提6包 | 10 | 220.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT37130 | 验收通过 | |
5 | 得力 6793 中性笔 | 24 | 72.0 | 得力/deli6793 | 验收通过 | |
6 | 富强 A4一次性杯子一件2000个 | 10 | 1000.0 | 富强A4 | 验收通过 | |
7 | 得力 得力5532抽杆夹(白色)(5只/包) | 112 | 1008.0 | 得力/deli5532 | 验收通过 | |
8 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 48 | 384.0 | 三木/SunwoodG-009 | 验收通过 | |
9 | 南孚 5号 普通干电池 | 2000 | 5000.0 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
10 | 得力 0367 订书机 | 7 | 245.0 | 得力/deli0367 | 验收通过 | |
11 | 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 | 10 | 149.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
12 | 得力 9863 印台 | 24 | 168.0 | 得力/deli9863 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 龙阳